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【図書】 内部統制〈本格入門〉

キーコントロールの決定、決算・財務報告プロセス　ＩＴ統制の評価等、重要論点を完全詳解 --
大山誠 ／著   -- ソシム -- ２０２６．４ -- ２１ｃｍ -- ３７１ｐ

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タイトル 内部統制〈本格入門〉
副書名 キーコントロールの決定、決算・財務報告プロセス　ＩＴ統制の評価等、重要論点を完全詳解 基本も実務もこれ１冊で！
著者名等 大山誠 ／著  
出版 ソシム ２０２６．４
大きさ等 ２１ｃｍ ３７１ｐ
分類 336.84
件名 内部統制
注記 索引あり
著者紹介 公認会計士・システム監査技術者・公認システム監査人（ＣＩＳＡ）。東京大学経済学部経済学科卒業。現在監査法人アヴァンティアに勤務。主に玩具メーカー、医療機器等の卸売業等のＩＴ統制評価を担当。日本公認会計士協会「ＩＴアシュアランス委員会」委員などを務める。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 現場ヒアリングの実例を通じて３点セットの作成手順が詳細にわかる！ＩＴ統制評価を実施するための手法。決算・財務報告プロセスの評価方法。ＩＴ業務処理統制、実際の評価事例。内部統制の評価範囲の決定は？不備の評価はどのように行う？サンプル数の決定は？
目次 第１章　内部統制を構築することのメリット；第２章　内部統制とは；第３章　経営者評価を行う際の前提事項；第４章　評価範囲の決定；第５章　全社的な内部統制の評価；第６章　業務プロセスの把握・整理；第７章　コントロールの識別とリスク・コントロール・マトリックス；第８章　整備状況の評価；第９章　運用状況の評価；第１０章　決算・財務報告プロセスの評価；第１１章　ＩＴ統制の評価（その１）；第１２章　ＩＴ統制の評価（その２）；第１３章　不備の評価；第１４章　内部統制報告書の作成；付録　ＩＴ業務処理統制の評価例
ISBN(13)、ISBN 978-4-8026-1542-6　　 4-8026-1542-6
書誌番号 1126004289
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1126004289

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 336.84 一般書 貸出中 - 2079723269 iLisvirtual

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